丹东市技师学院预算（2022年）
目 录
第一部分 丹东市技师学院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 丹东市技师学院2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收入预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表（经济）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 丹东市技师学院2022年预算情况说明
一、收支预算的总体情况
二、“三公”经费预算情况
三、单位运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况
第四部分 名词解释
第一部分 丹东市技师学院概况
本单位丹东市技师学院，单位性质为全额拨款事业单位，部门预算编码041003，。
一、主要职责：
以培养中、高级专业技术工人为主要目标，同时承担技师、高级技师、中等职业学校实习指导教师及其他培训任务，提高社会职业素质。
二、机构设置情况
丹东市技师学院无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。
本单位共核定人员编制214人，其中事业编制214人。实有在职人员393人，在职人员205人，离休人员3人，退休人员184人，遗属补助人员1人。
第二部分 丹东市技师学院预算公开表（具体见附件）
附件：丹东市技师学院2022年预算公开表
第三部分 丹东市技师学院
2022年预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，2022年丹东市技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入29.20万元；
5.单位资金收入162.10万元；
6.上年结转资金0万元。
收入预算增减情况：2022年部门收入预算3,298.84万元，比上年3,255.35万元，增加43.49万元，提高1.34%。其中：一般公共预算拨款收入3,107.54万元，比上年2,984.05万元，增加123.49万元，增长4.14%；政府性基金拨款预算财政拨款收入0万元，较上年无增减；国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年无增减；财政专户管理资金收入29.20万元，较上年58.5万元，减少29.05万元，降低49.87%；单位资金收入162.10万元，较上年213.05万元，减少50.95万元，降低23.91%。
收入预算与上年基本持平，各项收入增减变化主要原因：本年一般公共预算拨款比上年小幅增长主要原因为人员工资增长；财政专户管理资金收入与单位资金收入降低主要原因为学生人数减少，相应学费、住宿费及免学费资金减少。
（二）支出预算3,298.84万元，包括：教育支出2,745.08万元；社会保障和就业支出363.32万元;住房保障支出190.44万元。其中：
1.基本支出2,729.14万元；
2.项目支出569.70万元。
支出预算增减情况：2022年部门预算总支出3,298.84万元，比上年3,255.35万元，增加43.49万元，提高1.34%。其中：基本支出2,729.14万元，较上年2,815.55万元，减少96.41万元，降低3.07%；项目支出569.70万元，较上年439.80万元，增加120.90万元，提高27.49%。
支出预算与上年基本持平。支出增减变化主要原因：
2022年“三公”经费预算数21.60万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费2万元；公务用车购置及运行维护费19.60万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费19.60万元），投入使用公务用车3台。
2022年预算数与2021年预算数持平。
四、政府采购情况
2022年丹东市技师学院政府采购预算145.18万元,全部为一般公共预算收入。主要用于学校计算机教室设备升级、学生宿舍及教学楼屋门更换、实训场地改造、教学及办公设备更新等。
五、国有资产占用使用情况
房屋建筑面积33,556.80平方米，办公用房2,684.20平方米，业务用房27,697.60平方米，其他用房3,175.00平方米。公车数量为3辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆。
六、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，丹东市技师学院2022年应编制绩效目标的项目共7个，实际编制绩效目标的项目共7个，涉及资金569.70万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映技师学院用于教育方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面支出。
1.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
/丹东市技师学院2022年预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 丹东市技师学院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 丹东市技师学院2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收入预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表（经济）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 丹东市技师学院2022年预算情况说明
一、收支预算的总体情况
二、“三公”经费预算情况
三、单位运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况
第四部分 名词解释
第一部分 丹东市技师学院概况
本单位丹东市技师学院，单位性质为全额拨款事业单位，部门预算编码041003，。
一、主要职责：
以培养中、高级专业技术工人为主要目标，同时承担技师、高级技师、中等职业学校实习指导教师及其他培训任务，提高社会职业素质。
二、机构设置情况
丹东市技师学院无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。
本单位共核定人员编制214人，其中事业编制214人。实有在职人员393人，在职人员205人，离休人员3人，退休人员184人，遗属补助人员1人。
第二部分 丹东市技师学院预算公开表（具体见附件）
附件：丹东市技师学院2022年预算公开表
第三部分 丹东市技师学院
2022年预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，2022年丹东市技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
- 收入预算3,298.84万元，包括：
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入29.20万元；
5.单位资金收入162.10万元；
6.上年结转资金0万元。
收入预算增减情况：2022年部门收入预算3,298.84万元，比上年3,255.35万元，增加43.49万元，提高1.34%。其中：一般公共预算拨款收入3,107.54万元，比上年2,984.05万元，增加123.49万元，增长4.14%；政府性基金拨款预算财政拨款收入0万元，较上年无增减；国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年无增减；财政专户管理资金收入29.20万元，较上年58.5万元，减少29.05万元，降低49.87%；单位资金收入162.10万元，较上年213.05万元，减少50.95万元，降低23.91%。
收入预算与上年基本持平，各项收入增减变化主要原因：本年一般公共预算拨款比上年小幅增长主要原因为人员工资增长；财政专户管理资金收入与单位资金收入降低主要原因为学生人数减少，相应学费、住宿费及免学费资金减少。
（二）支出预算3,298.84万元，包括：教育支出2,745.08万元；社会保障和就业支出363.32万元;住房保障支出190.44万元。其中：
1.基本支出2,729.14万元；
2.项目支出569.70万元。
支出预算增减情况：2022年部门预算总支出3,298.84万元，比上年3,255.35万元，增加43.49万元，提高1.34%。其中：基本支出2,729.14万元，较上年2,815.55万元，减少96.41万元，降低3.07%；项目支出569.70万元，较上年439.80万元，增加120.90万元，提高27.49%。
支出预算与上年基本持平。支出增减变化主要原因：
- 按要求厉行节约，压减日常基本支出。
- 因疫情和压减支出要求而暂缓的职业技能等级认定工作，校园设施、教学场地、学生生活场所设施等维修工作，不可拖延。为促进就业，消除安全隐患，增加职业技能鉴定、学生生活服务保障、生实训设施改造提升、校园基础设施维修改建、安全防护经费项目。
2022年“三公”经费预算数21.60万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费2万元；公务用车购置及运行维护费19.60万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费19.60万元），投入使用公务用车3台。
| “三公”经费情况(万元) | |||
| 项目名称 | 2022年预算数 | 2021年预算数 | 差额 |
| 合计 | 21.60 | 21.6 | 0.00 |
| 1.公务接待费支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2.因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务用车购置及运行维护费支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 |
| 其中：公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 19.60 | 19.60 | 0.00 |
- 单位运行经费安排情况
四、政府采购情况
2022年丹东市技师学院政府采购预算145.18万元,全部为一般公共预算收入。主要用于学校计算机教室设备升级、学生宿舍及教学楼屋门更换、实训场地改造、教学及办公设备更新等。
五、国有资产占用使用情况
房屋建筑面积33,556.80平方米，办公用房2,684.20平方米，业务用房27,697.60平方米，其他用房3,175.00平方米。公车数量为3辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆。
六、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，丹东市技师学院2022年应编制绩效目标的项目共7个，实际编制绩效目标的项目共7个，涉及资金569.70万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映技师学院用于教育方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面支出。
1.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
/丹东市技师学院2022年预算公开表.xlsx
